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索 引 号: 014152478/2019-00005 文    号:
发布机构: 人力资源和社会保障局 发布日期: 2019-02-18
名    称: 2019年度苏州市姑苏区人力资源和社会保障局部门预算
信息分类: / 预决算报告 / 报告
公开内容
2019年度苏州市姑苏区人力资源和社会保障局部门预算
附件:

2019度苏州市姑苏区人力资源和社会保障局部门预算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

    八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,并组织实施和监督检查;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二)负责促进就业工作;拟订统筹全区城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系;实行就业援助制度;负责全区就业、失业预测预警和信息报告,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定;贯彻执行高校毕业生就业政策。

(三)负责创业促就业工作;指导创业服务平台建设管理,健全创业服务体系,组织协调有关部门提供政策咨询、创业培训、专家评析、项目推介、开业指导、创业孵化、融资服务和后续跟踪等“八位一体”创业服务,支持鼓励市民创业,发挥创业促就业的倍增效应。

(四)组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(五)负责人力资源开发工作;协助区有关部门研究制定全区人力资源开发政策并组织实施;服务企业人才需求,搭建区域人才共享平台,促进人力资源合理流动、有效配置;组织实施重点人才工程和项目计划;负责管理全区引进国外智力工作;负责本区专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;完善职业资格制度,统筹建立面向全区城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门贯彻执行高技能人才培养和激励政策。

(六)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系;组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金全国统筹办法;执行机关企事业单位基本养老保险政策;负责全区社会保险基金预测预警和信息报告,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡。

(七)会同有关部门负责全区公务员综合管理;贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;组织实施荣誉制度;会同有关部门实施政府奖励制度。

(八)综合管理全区事业单位人事制度改革和人事管理工作;指导、协调全区事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用及考核奖惩等工作;负责机关事业单位公益性岗位人员审核和报批工作。

(九)贯彻执行军队转业干部安置政策;拟订安置计划并组织实施;负责军队转业干部的教育培训工作;贯彻实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)组织实施全区机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休人员待遇政策;承担区级机关、事业单位工资福利管理工作;综合管理机关事业单位工人技术等级的定级、考核和晋升工作。

(十一)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规,完善劳动关系协调机制;组织实施劳动保障监察,统筹组织实施街道、社区大调解机制和劳动者维权工作,依法查处重大案件和各类劳动争议案件;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(十二)贯彻落实有关退休人员工作的方针政策,负责扎口区级机关科级及以下退休人员日常管理和企事业单位退休人员社会化管理。

(十三)会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规定,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十四)承担全区人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作,定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报和信息资料,指导基层单位的人力资源和社会保障系统的管理工作,管理局直属事业单位。

(十五)承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务管理与工资福利处、就业促进与市场管理处、人才开发与职业培训处、社会保险处、机关事业单位人事管理处(军转安置管理办公室)、劳动关系协调处。本部门下属单位包括:姑苏区劳动保障监察大队、姑苏区人力资源管理服务中心、姑苏区职业培训服务中心、姑苏区劳动人事争议仲裁院、姑苏区社会保险基金管理中心。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:姑苏区人力资源和社会保障局本级、姑苏区劳动保障监察大队、姑苏区人力资源管理服务中心、姑苏区职业培训服务中心、姑苏区劳动人事争议仲裁院、姑苏区社会保险基金管理中心。

三、2019年度部门主要工作任务及目标

(一)主要工作任务:

2019年,区人社局将以“民本人社”贯穿于高质量发展始终,按系统化思维统筹抓好就业创业、社会保障、劳动关系、人才引进、人事管理等各项工作,奋力走在全区高质量发展的前列。

1.突出抓好就业工作。一是实施更加积极的就创业政策。落实好省、市、区各项扶持创业促进就业政策,重点抓好高校毕业生、困难人员的就业工作。确保目标任务完成。二是实现更高质量的就业。进一步做好政策扩容及就业形势的预判工作,把“稳就业、保就业”的重点转移到“稳定规模、提高质量”上来,确保创业带动就业持续稳定高质量发展。三是采取更加有效的就创业措施。加大对创业人员的跟踪服务,对有发展潜力的创业项目,给予跟踪帮扶。进一步加大小微企业后续扶持力度,使其不断发展壮大。

2.突出抓好社会保障。一是努力扩大社会保险覆盖面。进一步加大城乡居民养老保险和工伤、失业保险的覆盖面,切实做好机关事业单位工作人员参保和稳定工作。二是稳步提升保障水平。创新服务形式,提升服务品质,满足辖区老年人多层次、多样化的需求。三是积极配合税务部门加强保费征缴工作。积极配合税务部门,研究和探索各类保险费征缴的新办法、新路子。四是利用好“互联网+”技术,进一步推广电子政务服务。五是健全社保内控内审制度。建立复核、会审等内控制度,确保社保业务内审的全面性与高效性。六是提升社保对企服务水平。探索创新社保“定制式”服务新思路,为企业解决各类社保问题。

3.突出抓好人才人事工作。一是加强事业单位管理体制、运行机制和人事制度改革。拓宽培训渠道,探索素质能力提升新路径。二是精心办好国际精英创业周品牌活动。抓住“产业链聚才”和“重大项目引育”两个关键,进一步发挥部门职能与版块优势,推动实现“姑苏分会场+八个街道分会场”同频共振新格局。三是深化开展人才项目常态化对接。举办第六届姑苏创新创业精英团队大赛,实现人才项目社会化引进拓源提质。注重项目前期对接,落实项目跟踪制度,为人才项目提供全程化、精准化、专业化服务。四是高标准构建完善技能人才培养体系。积极筹办第四届苏州技能英才周活动,深化打造“匠心传承·筑梦姑苏”技能人才队伍建设品牌,推动实施高技能人才创新培育计划。五是高效率建立人才服务保障机制稳步推进高层次人才“一站式”服务中心建设,优化完善人才服务平台,积极营造开放有效的制度环境。

4.突出抓好和谐劳动关系。一是完善和谐劳动关系创建机制。完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制。二是健全劳动保障监察执法体制。深入推广劳动保障监察“双随机”抽查机制,进一步规范劳动保障监察执法行为。三是打造劳动人事争议调处品牌。推进基层调解组织规范化建设,力争2019年底全区50%的街道建立街道劳动人事争议调解中心。四是建立服务企事业平台,力争2019年底已建工会规上企业劳动争议调解组织建设达到60%以上。五是深化网上调解仲裁平台,打造劳动争议多元化解升级版。推进巡回仲裁庭建设,打造“便民仲裁”、“阳光仲裁”品牌。

(二)主要工作目标:

以聚焦富民为根本,多措并举求实效,全年新增60000个就业岗位,其中大学生就业岗位10000个;城镇新增就业人数25000人,援助困难弱势群体就业岗位4500个,开发公益性就业岗位1800个。加快各类创业载体建设,全年新建市级创业孵化基地1家,建设创业型街道、社区20-30家,支持成功自主创业2000人,其中引领大学生创业150人。

 

第二部分 2019年度部门预算表

详见附件: 2019年度区级部门预算公开表式

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度收入、支出预算总计6806.06万元,与上年相比收、支预算总计各增加965.46万元,增长16.53%,主要原因是人员经费的增加。其中:

(一)收入预算总计6806.06万元。包括:

财政拨款收入预算总计6806.06万元,全部为一般公共预算收入预算,与上年相比增加965.46万元,增长16.53%。主要原因是人员经费的增加。

(二)支出预算总计6806.06万元,包括:

1、社会保障和就业支出 5864.55万元,主要用于局机关人员和下属各事业单位人员的工资、局机关和下属各事业单位日常运转、开展业务工作以及设备购置等的支出。与上年相比增加756.24万元,增长14.80%。主要原因是人员经费的增加。

2、卫生健康支出48.20万元,主要用于全区重病医疗援助、农村合作医疗费等的支出。与上年相比增加10.50万元,增长27.85%。主要原因是全区重病医疗援助经费的增加。

3、住房保障支出893.31万元,主要用于区人力资源和社会保障局本级和下属各事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比增加198.72万元,增长28.61%。主要原因是为职工缴纳的住房公积金增加。

4、结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为4631.64万元,与上年相比增加850.59万元,增长22.50%。主要原因是人员经费的增加。

项目支出预算数为2174.42万元,与上年相比增加114.87万元,增长5.58%。主要原因是退休干部活动经费、军转干部经费等的增加。

单位预留机动经费预算数为0万元,与上年持平。

二、收入预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局本年收入预算合计6806.06万元,全部为一般公共预算收入。

三、支出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局本年支出预算合计6806.06万元,其中:

基本支出4631.64万元,占68.05%;

项目支出2174.42万元,占31.95%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收、支总预算6806.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加965.46万元,增长16.53%,主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款预算支出6806.06万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加965.46万元,增长16.53%。主要原因是人员经费的增加。

(一)社会保障和就业

1、人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出3303.96万元,与上年相比增加1062.68万元,增长47.41%。主要原因是区局机关人员和参照公务员管理事业单位人员的工资增加。

2、人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出66万元,与上年相比增加16.45万元,增长33.20%。主要原因是开展人社综合业务工作支出的增加。

3、人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察支出85万元,与上年相比增加12万元,增长16.44%。主要原因是区劳动监察大队开展业务工作支出的增加。

4、人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务支出69万元,与上年相比减少360.49万元,减少83.93%。主要原因是区人力资源管理服务中心于2018年12月起纳入参公管理,其人员工资和单位日常运转所需经费归入人力资源和社会保障管理事务-行政运行科目统计。

5、人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁支出16万元,与上年相比增加12万元,增长300%。主要原因是区人事劳动争议仲裁院开展劳动争议仲裁专项业务工作支出的增加。

6、人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出127.72万元,与上年相比减少77.66万元,减少37.81%。主要原因是区职业培训服务中心开展业务工作支出的减少。

7、行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出209.78万元,与上年相比增加19.37万元,增长10.17%。主要原因是区人力资源和社会保障局本级和下属各事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费增加。

8、行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出83.67万元,与上年相比增加7.47万元,增长9.80%。主要原因是区人力资源和社会保障局本级和下属各事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金增加。

9、行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出754万元,与上年相比增加238万元,增长46.12%。主要原因是姑苏区机关退休人员和姑苏区转制事业单位退休人员的管理及活动支出的增加。

10、其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业1149.42万元,与上年相比增加426.42万元,增长58.98%。主要原因是失业军转干部的补贴、自主择业军转干部的医疗保障、姑苏区农村养老保险人员工资的提增,以及2019年实事项目-就业惠民.创业富民工程的支出归入此科目统计。

(二)卫生健康

行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48.20万元,与上年相比增加10.50万元,增长27.85%。主要原因是全区重病医疗援助支出的增加。

(三)住房保障支出

1、住房改革支出-住房公积金支出274.47万元,与上年相比增加66.83万元,增长32.19%。主要原因是区人力资源和社会保障局本级和下属各事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金增加。

2、住房改革支出-提租补贴326.82万元,与上年相比增加38.62万元,增长13.40%。主要原因是区人力资源和社会保障局本级和下属各事业单位按照国家政策规定为职工发放的住房提租补贴增加。

3、住房改革支出-购房补贴292.02万元,与上年相比增加93.27万元,增长46.93%。。主要原因是区人力资源和社会保障局本级和下属各事业单位按照国家政策规定为新职工缴纳的购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款基本支出预算4631.64万元,其中:

(一)人员经费4422.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助。

(二)公用经费208.90万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出预算6806.06万元,与上年相比增加965.46万元,增长16.53%。主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4631.64万元。其中:

(一)人员经费4422.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助。

(二)公用经费208.90万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.80万元,占“三公”经费的70.40%;公务接待费支出3.7万元,占“三公”经费的29.60%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平,主要原因是本部门无出国出境预算安排。

2、公务用车购置及运行费预算支出8.8万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平,主要原因是本部门无公务用车购置计划。

2)公务用车运行维护费预算支出8.8万元,与上年持平,主要原因是本部门无新增公务车辆。

3、公务接待费预算支出3.7万元,比上年减少0.2万元,变动的主要原因是加强公务接待管理,坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,严格执行有关管理规定和开支标准,严格落实八项规定,严控三公经费。

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.34万元,比上年减少0.96万元,变动的主要原因是厉行节约,减少会议数量、缩短会议时间、压缩参会人数,严格控制会议费的支出。

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.52万元,比上年增加1.52万元,变动的主要原因是本年度要加强新录用事业单位工作人员的培训,在职人员综合素质与能力提升的培训,以及辖区企业劳动人事法律法规的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度本部门一般公共预算机关运行经费预算支出198.90万元,比上年增加58.36万元,增长41.53%。主要原因是区人力资源管理服务中心于2018年12月起纳入参公管理,其2019年度的单位日常运行所需经费一并纳入机关运行经费统计。

十二、政府采购支出预算情况说明

苏州市姑苏区人力资源和社会保障局2019年度无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。单价200万元以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计420万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、 “三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。