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索 引 号: K12109210/2020-00016 文    号:
发布机构: 预决算发布 发布日期: 2020-02-11
名    称: 姑苏区文联2020年预算公开
信息分类: / 预决算报告 / 报告
公开内容
姑苏区文联2020年预算公开
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姑苏区文联2020年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、国有资产占用情况

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.对各团体会员负有联络、协调、服务、指导职能;通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用,推动各团体会员业务活动的开展。

2.积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,繁荣发展我区文艺事业。

3.引导文艺工作者树立社会主义荣辱观,自觉践行爱国、为民、崇德、尚艺的文艺界核心价值观,恪守《苏州市文艺工作者职业道德公约》,倡导德艺双馨,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才,不断壮大文艺人才队伍。

4.推进文艺创新,繁荣文艺创作,推动文艺精品生产;发掘优势资源,打造文艺品牌,提升姑苏区文艺的竞争力和影响力。

5.积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。

6.积极开展民间国际文化交流活动,加强友好往来,扩大姑苏文化对外影响,推动姑苏文化走向全国、走向世界。

7.根据社会主义精神文明建设的特点和规律,适应社会主义市场经济发展的要求,推进文艺体制改革;发挥自身在组织、人才和资源上的优势,支持发展文化产业。

8.根据文学艺术特点,适应时代发展要求,拓展工作职能;通过规范行为、业务培训、成果评价、职称评审、资质论证等工作,加强文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

9.承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1苏州市姑苏区文学艺术界联合会机关,为区社会团体工作机构,正科级建制。文学艺术界联合会机关暂不设内设机构,其职责分解落实到每一个职位。本部门无下属单位。

2从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:姑苏区文联部门本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1.提高文联政治站位。一是要全面增强对从严治党和加强党的领导的认识。二是要按照习近平总书记关于“新时代要有新气象更要有新作为”的指示,牢牢掌握意识形态工作领导权。三是要继续通过读书班、现场教学等形式组织区文联机关和各协会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2.继续完善组织架构。一是继续发挥“联”的效用。二是继续推进文艺工作志愿服务队工作。三是加强街道文联和专业协会规范化管理。四是引导社会文艺团队步入规范化管理轨道。

3.持续推进文艺创造。一是积极引导和组织文艺工作者共同探索和把握文艺发展规律、特点,有计划地开展重点文艺作品创作研讨。二是积极组织文艺家开展创作采风活动。三是巩固和扩大自由文艺品牌活动影响力。

 

第二部分 2020年度部门预算表

详见附件。

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

姑苏区文联2020年度收入、支出预算总计212.09万元,与上年相比收、支预算总计各减少26.32万元,减少11.04%。主要原因是预算压减。其中:

(一)收入预算总计212.09万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计212.09万元。

1)一般公共预算收入预算212.09万元,与上年相比减少26.32万元,减少11.04%。主要原因是预算压减。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平

(二)支出预算总计212.09万元。包括:

1.文化教育与传媒(类)支出161.09万元,主要用于日常办公、文化活动、维修维护等。与上年相比减少19.81万元,减少10.95%。主要原因是预算压减。

2.社会保障和就业(类)支出11万元,主要用于养老金、职业年金等。与上年相比减少5.38万元,减少32.84%。主要原因是养老金、年金调减。

3.住房保障(类)支出40万元,主要用于住房公积金、住房补贴、购房补贴等。与上年相比减少1.13万元,减少2.75%。主要原因是公积金及住房补贴调整。

4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无结转。

此外,基本支出预算数为155.39万元。与上年相比减少24.12万元,减少13.44%。主要原因是预算压减。

项目支出预算数为56.7万元。与上年相比减少2.2万元,减少3.74%。主要原因是预算压减。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

姑苏区文联本年收入预算合计212.09万元,其中:

一般公共预算收入212.09万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0 %

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

姑苏区文联本年支出预算合计212.09万元,其中:

基本支出155.39万元,占73.27%

项目支出56.7万元,占26.73%

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

姑苏区文联2020年度财政拨款收、支总预算212.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少26.32万元,减少11.04%。主要原因是预算压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

姑苏区文联2020年财政拨款预算支出212.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少26.32万元,减少11.04%。主要原因是预算压减。

其中:

(一)文化体育与传媒(类)

1.文化(款)行政运行(项)支出161.09万元,与上年相比减少19.81万元,减少10.95%。主要原因是预算压减。

2.文化(款)一般行政管理事务(项)支出56.7万元,与上年相比减少2.2万元,减少3.74%。主要原因是预算压减。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出7.4万元,与上年相比减少4.3万元,减少36.75%。主要原因是养老金调整。

2. 行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.6万元,与上年相比减少1.08万元,减少23.08%。主要原因是职业年金调整。

(三)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.1万元,与上年相比减少2.62万元,减少19.09%。主要原因是公积金调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出21.7万元,与上年相比减少0.02万元,减少0.09%。主要原因是提租补贴调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出7.2万元,与上年相比增加1.51万元,增加26.54%。主要原因是购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

姑苏区文联2020年度财政拨款基本支出预算155.39万元,其中:

(一)人员经费141.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员提租补贴。

(二)公用经费7.19万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助6.9万元。主要包括:退休人员提租补贴。

七、一般公共预算支出预算情况说明

姑苏区文联2020年一般公共预算财政拨款支出预算212.09万元,与上年相比减少26.32万元,减少11.04%。主要原因是预算压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

姑苏区文联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算155.39万元,其中:

(一)人员经费141.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员提租补贴。

(二)公用经费7.19万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助6.9万元。主要包括:退休人员提租补贴。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

姑苏区文联2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出0.2万元,占三公经费的3.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位无公车。

3.公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算增加(减少)0万元,与上年持平。

姑苏区文联2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因会议减少。

姑苏区文联2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元,比上年预算增加(减少)0万元,与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

姑苏区文联2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7.19

万元,与上年相比减少0.3万元,减少4%。主要原因是:预算压减。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.7万元,其中:拟采购货物支出0.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。